DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010", deroga la Ley Núm. 60 de 25 de abril de 1940, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Agricultura", a los fines de dotar al Departamento de Agricultura de agilidad y eficiencia creando una estructura que responda a las necesidades de los agricultores y al bienestar de Puerto Rico.

MISIÓN

Asegurar un abasto de alimentos sanos y saludables que propicien una nutrición balanceada para nuestra ciudadanía, ofrecer opciones de energía renovable a los consumidores y proveer ofertas de servicio al constituyente donde nuestros agricultores sean los productores por excelencia para atender esas necesidades.

VISIÓN

Desarrollar una agricultura intensiva y de precisión, responsable con el ambiente y de provecho para el entorno rural, económicamente viable y de alta demanda.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Departamento de Agricultura se compone de la siguientes unidades organizacionales:

  • Administraciones Regionales y Centros de Servicios Integrados
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas
  • Oficina de Iniciativas para la Preservación y Conservación de Terrenos
  • Oficina del Secretario
  • Secretaría Auxiliar de Innovación y Comercialización Agrícola
  • Secretaría Auxiliar de Integridad Agrocomercial
  • Secretaría Auxiliar de Planificación y Finanzas
  • Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
  • Secretaría Auxiliar de Servicios Especiales

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Departamento de Agricultura está localizado en la Ave. Fernández Juncos, Parada 19 ½, Santurce. Además, cuenta con ocho oficinas regionales ubicadas en los siguientes municipios: Arecibo, Caguas, Lares, Mayagüez, Naranjito, Ponce, San Germán y Utuado.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Aguacates - millar 6,995 6,962 7,200
Batatas - quintal 8,724 8,702 9,100
Café - quintal 119,962 119,924 120,500
Calabazas - quintal 186,989 186,953 188,000
Carne de aves - miles/libras 86,346 86,132 87,500
Carne de cerdo - miles/libras 16,849 16,813 17,000
Carne de res y ternera - miles/libras 19,533 19,498 20,500
Cebollas - quintal 101,387 101,397 102,000
Chinas - millar 111,726 111,651 112,000
Cidras - quintal 2,433 2,413 2,500
Cocos -millar 3,908 3,861 3,950
Crianza de novillas para reemplazo - unidades 9,050 17,880 18,500
Gandures - quintal/grano 3,958 3,939 4,150
Guineos - millar 304,583 304,527 305,000
Huevos - miles/docena 13,815 13,773 14,500
Leche - miles/cuartillos 297,962 297,847 305,000
Malangas - quintal 5,644 5,617 6,200
Mangoes - toneladas 8,107 8,076 8,500
Otras carnes - miles/libras 1,712 1,708 2,100
Otras frutas - miles/$ 3,761 3,761 4,200
Otras hortalizas - miles/$ 10,939 11,078 11,500
Otros farináceos - miles/$ 3,093 3,069 3,400
Pescado y mariscos - miles/libras 2,244 2,144 2,600
Pimientos - quintal 75,563 75,484 77,500
Piñas - toneladas 1,552 1,532 1,600
Plantas ornamentales - miles/$ 45,286 45,297 46,500
Plátanos - millar 279,862 280,041 282,000
Productos misceláneos - miles/$ 56,416 56,510 56,900
Sandías - quintal 94,816 94,824 95,600
Tomates - quintal 545,558 545,589 547,000
Ñames - quintal 36,566 36,544 36,950

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012
Sept./08 Sept./09 Sept./10 Feb./11 Proy.

 

Cantidad total de puestos 575 530 530 396 396

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2011-2012 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Administración

Descripción del Programa

A partir de diciembre de 2010, según reorganización de su estructura organizacional autorizada por la OGP, este programa se integró al Programa de Dirección y Administración.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 53 49 49 0
Total, Puestos 53 49 49 0

Administración de Regionales y Centros de Servicios Integrados

Descripción del Programa

Coordina los esfuerzos y recursos con las dependencias del Departamento de Agricultura y agencias adscritas. Ofrece servicios directos al agricultor de asesoramiento y adiestramientos sobre técnicas modernas en las diferentes empresas agrícolas. Realiza visitas a las fincas con el propósito de asesorar a los agricultores y trabajadores agrícolas sobre prácticas recomendadas, certifica el uso adecuado de las ayudas e incentivos y ofrece seguimiento efectivo al desarrollo de las empresas para asegurar la operación eficiente del negocio agrícola. Incluye las oficinas regionales de Arecibo, Caguas, Lares, Mayagüez, Naranjito, Ponce, San Germán y Utuado. A través del plan de Reorganización y el establecimiento de los Centros de Servicios Integrados se busca disminuir el tiempo incurrido en la tramitación de solicitudes de servicio por parte de los agricultores con el propósito de aumentar la eficiencia y efectividad de los servicios brindados.

Objetivos

  • Fortalecer el establecimiento de Centros Expresos de Trámites en todas las oficinas regionales para disminuir el tiempo incurrido en la tramitación de solicitudes de servicio, por parte de los agricultores.
  • Aumentar la eficiencia y efectividad de los servicios brindados.
  • Fomentar y fortalecer la utilización de nuevas tecnologías y técnicas agrícolas

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Agricultores atendidos en la oficina de Programas Agrícolas 32,500 33,881 34,000
Consultas OGPe relacionadas con terrenos agrícolas 990 1,200 1,300
Coordinación de servicios a los agricultores con otras agencias agrícolas y relacionadas 1,000 1,756 1,800
Reuniones y adiestramientos a agricultores 250 252 300
Reuniones, adiestramientos y otras actividades educativas con agrónomos 480 600 650
Trámite de solicitudes de ayuda a incentivos completadas y recomendadas 11,500 8,136 8,500
Trámite solicitudes de programas de Rehabilitación Industria Cafetalera 2,600 1,267 1,400
Visitas a agricultores 37,500 21,620 22,500

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Agricultores, pescadores, acuicultores, agro-empresarios, estudiantes y público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 126 110 110 74
Otro Personal 85 77 77 87
Total, Puestos 211 187 187 161



Dirección y Administración

Descripción del Programa

Formula y revisa el Plan de Desarrollo Agrícola; promulga los reglamentos y normas que rigen la implantación de los programas agrícolas. Incluye las oficinas del Secretario, Subsecretario, Asuntos Legales, Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas, Preservación y Conservación de Terrenos y Auditoría Interna. También es responsable de proveer servicios y asesoramiento técnico en el área de Recursos Humanos. A través del Plan de Reorganización Núm. 4 y con el propósito de evitar la duplicidad de funciones la División de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) será transferida a la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Departamento de Agricultura. Además, conforme a lo dispuesto en el Plan 4, a este programa se integró el programa de Administración desde diciembre del 2010.

Objetivos

  • Promover las normas y reglamentos que rigen el desarrollo de los programas agrícolas y el cumplimiento de los compromisos programáticos hacia la agricultura.
  • Fomentar y mantener la agricultura como actividad principal en terrenos con potencial agrícola, promoviendo programas y medidas para hacer viable esa actividad.
  • Retener el uso agrícola de los terrenos aptos para la producción de cosechas y productos animales, protegiéndolos de las prácticas y actividades que merman innecesariamente el potencial de desarrollo de la agricultura.
  • Enfatizar en la preservación para fines agrícolas de los terrenos altamente productivos.
  • Otorgar la mayor cantidad de créditos por inversión, sujeto a la disponibilidad de fondos asignados, para beneficiar a los agricultores.
  • Agilizar los procesos burocráticos mediante proyectos de digitalización para facilitar la inversión en la agricultura.
  • Continuar con la implantación del plan de mecanización adecuado para mejorar los procesos del Departamento y las agencias adscritas.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Actividades oficiales del Dept. Agricultura 500 640 675
Casos administrativos civiles 35 50 55
Celebraciones de vistas administrativas 90 120 150
Certificación de Agricultor Bonafide bajo Ley Núm. 225 de Incentivos Contributivos 3,500 3,000 4,000
Cobertura fotográfica actividades 240 300 350
Comparecer a tribunales 20 25 30
Comunicados de prensa 60 80 90
Conferencia de prensa 60 50 60
Consulta sobre uso de terrenos agrícolas 1,400 1,290 1,400
Documentos fiscales procesados 7,500 8,500 9,500
Intervenciones especiales 40 30 40
Intervenciones regulares 15 20 25
Presentaciones audiovisuales programa agrícola 48 55 60
Programas radiales y de televisión 360 400 425
Seguimiento a recomendaciones de la Oficina del Contralor y auditores externos 400 410 450

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 32 33 33 34
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 3 2 2 1
Otro Personal 4 5 5 5
Total, Puestos 39 40 40 40


Innovación y Comercialización Agrícola

Descripción del Programa

Provee asesoramiento, apoyo técnico y coordinación para el desarrollo de una agricultura moderna y tecnificada con visión empresarial, que aporte solidez al desarrollo económico de Puerto Rico. Incluye las oficinas de reglamentación de las siguientes industrias: Avícola, Apícola, Caballo de Paso Fino Puro de Puerto Rico, Cafetalera, Carne de Res, Cítricas y Frutales, Cunícula, Farináceos, Forraje, Granos, Hortalizas, Lechera, Ornamentales, Pequeños Rumiantes, Pesquera y Porcina, al igual que la Oficina de Permisología de Proyectos Agrícolas. Coordina con el Fondo para el Fomento de la Industria Lechera, las actividades relacionadas con la producción, mercado y venta de leche. Además, ofrece adiestramientos, servicios de asesoría, orientación e información a pescadores comerciales y acuicultores.

Objetivos

  • Integrar los esfuerzos dispersos de diferentes componentes del Gobierno en el proceso de mercadeo. Lograr una sola estrategia de mercadeo para los productos que se consumen en las diferentes agencias del Gobierno.
  • Fomentar, incrementar y promover las ventas de los productos agrícolas en las empresas privadas, agencias de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Gobierno Federal.
  • Fortalecer la Secretaría Auxiliar de Innovación y Comercialización Agrícola, de manera que los agrónomos y personal técnico posean las herramientas necesarias para proveerles apoyo de primera al agricultor puertorriqueño.
  • Continuar con los acuerdos interagenciales con el Banco de Desarrollo Económico y el Servicio de Extensión Agrícola con el propósito de apoyar a los agricultores para que sean más competitivos, proveerles los recursos necesarios para su capacitación y así establecer al sector agrícola como uno altamente eficiente y productivo.
  • Apoyar las plantas elaboradoras de excedente agrícola, inaugurando nuevas plantas y apoyando a las existentes, mediante el apoyo técnico del Departamento de Agricultura y las alianzas estratégicas con el sector privado.
  • Organizar los productores para lograr la estabilización del mercado, aumentar la producción y competir efectivamente las importaciones.
  • Ofrecer adiestramientos, servicios de asesoría, orientaciones e información a los pescadores comerciales y acuicultores.
  • Construir y proveer mantenimiento a las instalaciones de las villas pesqueras, muelles, rampas y otras facilidades para los pescadores.
  • Proseguir la coordinación con el Fondo para el Fomento de la Industria Lechera, en las actividades relacionadas con la producción, el mercado y la venta de leche.
  • Continuar la asistencia técnica directa al ganadero para ayudarlo a implantar normas de producción y solucionar problemas relacionados con la calidad del producto.
  • Fomentar la continuidad de las unidades de producción para abaratar los costos de los productos agrícolas.
  • Medir la aportación de la agricultura a la economía de Puerto Rico.


Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Asesoramiento técnico y consultas 17,000 14,000 15,000
Asistencia a competencia 25 15 20
Certificaciones de criadores 1,000 800 900
Conferencias y adiestramientos 80 70 80
Establecimientos de núcleos de producción 50 40 50
Exhibiciones 80 50 60
Informe anual 1 1 1
Informe de liquidaciones 60 50 65
Licencias de potreros bonafides 1,600 1,200 1,400
Licencias expedidas (todas) 600 530 600
Marcado de caballos 30 20 30
Permisos provisionales 50 40 50
Proyectos de promoción y mercadeo 20 15 20
Pruebas de parentaje (DNA) 175 80 100
Registro Genealógico Central 175 55 60
Registro de padrotes 3 10 15
Servicios a máquinas 29,500 29,600 30,500
Vaquerías participantes 225 200 225
Viajes de promoción y mercadeo 8 13 15
Visitantes recibidos 4,000 2,000 2,500
Visitas a potreros 950 800 900
Visitas a vaquerías (calidad de leche) 15,000 2,500 3,000
Visitas a vaquerías (higienización) 2,800 3,000 3,500
Visitas administrativas 100 80 95
Vistas públicas celebradas 5 1 3

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.


Clientela

Agricultores de avanzada, horticultores, agro-empresarios, exportadores, asociaciones de agricultores, Colegio de Ciencias Agrícolas, pequeños agricultores, pescadores, inversionistas, ganaderos, productores, elaboradores, transportadores de leche, importadores de leche UHT, agentes distribuidores de leche pasteurizada y homogenizada, pescadores, acuicultores, estudiantes agro-empresarios y público general.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Ciencias y Ambiente 4 4 4 4
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 17 21 21 27
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 1 1 1 0
Otro Personal 3 3 3 7
Total, Puestos 25 29 29 38


Integridad Agrocomercial

Descripción del Programa

Provee ayuda técnica, administrativa y operacional, así como las funciones de control y supervisión de los reglamentos que se promulgan para facilitar la implantación del Plan General para el Desarrollo Agropecuario. Coordina servicios especiales que se proveen a los agricultores, elaboradores, importadores y usuarios. Garantiza al consumidor, mediante análisis de laboratorio, que los productos que se importan para el mercadeo en la Isla no contienen residuos de plaguicidas desautorizados o en exceso de tolerancias establecidas por las agencias reguladoras. Evita la introducción de plagas y enfermedades en plantas, así como la diseminación de nuevas plagas que puedan afectar la agricultura en general. Incluye las Oficinas de Reglamentación de Mercados, Inspección de Mercados Agrícolas, Sanidad Vegetal, Laboratorio Agrológico, Inspección Federal Estatal, Fiscalización e Investigación del Mercadeo del Café y Servicios Veterinarios. Además, ofrece servicios para el mantenimiento y desarrollo de las industrias pecuarias y avícolas de la Isla. Al igual que promueve la óptima salud de la población animal de Puerto Rico, mediante el control y erradicación de enfermedades infectocontagiosas en los animales exportados. Expide certificaciones de licencias a dueños de vaquerías.


Objetivos

  • Aunar esfuerzos, mediante convenio con agencias federales y estatales, para ampliar la cobertura y asegurar que se cumpla con los reglamentos vigentes.
  • Revisar y actualizar los reglamentos vigentes, asimismo adoptar nuevos reglamentos que cumplan con los requisitos actuales del Programa de Integridad Agrocomercial.
  • Garantizar al consumidor que los productos que se importan al mercado local cumplan con las normas y especificaciones de las agencias reguladoras.
  • Mantener todos los servicios de orientación y ayuda directa a los agricultores, así como ganaderos, con los problemas de salud que afectan los animales de las fincas.
  • Continuar la alerta y vigilancia preventiva necesaria para evitar la infección o re-infestación de plagas y enfermedades infectocontagiosas ya erradicadas; además extender los planes de acción para las enfermedades que puedan intensificarse.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Certificación y renovación de licencias de aplicadores de plaguicidas 2,600 3,000 3,500
Clientela atendida 1,400 1,100 1,500
Erradicación de Brucelosis 1,900 800 750
Erradicación de Tuberculosis 18,000 20,646 21,000
Gandules importados (cajas) 550,000 571,956 575,000
Inspección de azúcar consumo industrial (libras) 84,500,000 112,555,057 113,500,000
Inspección de carne de aves (libras) 160,000,000 185,565,843 188,500,000
Inspección de huevos importados (docena) 28,500,000 38,263,371 39,500,000
Inspección de productos agrícolas importados (libras) 150,000,000 101,206,827 103,000,000
Inspección de productos importados (libras) flores 1,800,000 1,000,000 1,200,000
Inspección de productos importados (libras) frutas y vegetales 95,000 80,000 82,000
Muestras analizadas de fertilizantes y alimentos 1,850 1,500 1,650
Muestras analizadas de suelo, tejido foliar y aguas de regadíos 1,700 1,000 1,500
Muestras analizadas-Bacteriología 1,300 800 950
Muestras analizadas-Hematología 1,400 1,000 1,500
Muestras analizadas-Otros Servicios 600 400 500
Muestras analizadas-Parasitología 250 200 300
Muestras analizadas-Patología 120 100 150
Muestras analizadas-Serología 140,000 90,000 91,000
Personas orientadas sobre la legislación vigente 70 40 60
Pruebas de sangre en macelos-ganado bovino 39,500 35,000 36,000
Pruebas de sangre en macelos-ganado otras especies 1,400 2,000 2,500
Pruebas de sangre en macelos-ganado porcino 52,000 35,000 36,000
Tramitación de solicitudes de aprobación de envases y etiquetas 40 60 75

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Ganaderos, veterinarios, productores de huevos, porcinocultores, dueños de caballos de paso fino, productores de pollos, ganaderos de carne de res, acuicultores y público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Ciencias y Ambiente 8 6 7 6
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 132 121 120 71
Servicios de Salud 5 5 5 1
Otro Personal 46 47 47 57
Total, Puestos 191 179 179 135



Planificación y Finanzas

Descripción del Programa

Pllanifica, dirige, supervisa y evalúa las operaciones financieras y administrativas del Departamento. Está integrado por las divisiones de Asuntos Federales y Monitoreo, Presupuesto, Finanzas y Sistemas de Información. A través del Plan de Reorganización Núm. 4 se busca lograr una mayor eficiencia, evitar la duplicidad de funciones y agilizar los procesos. Las divisiones de Presupuesto y la Oficina de Informática de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) se integraron a este programa y la División de Servicios Generales del Departamento se integró a la Oficina de Servicios Generales de la ADEA.

Objetivos

  • Evaluar las operaciones financieras y administrativas, así como los controles establecidos en los programas, oficinas y restantes unidades del Departamento y sus agencias adscritas, para que administren sus recursos de forma efectiva y eficiente.
  • Administrar las asignaciones presupuestarias que recibe el Departamento para cubrir gastos de funcionamiento y fiscalizar los fondos asignados para el desarrollo de las mejoras permanentes.
  • Implantar un plan de mecanización adecuado que mejore los procesos del Departamento y sus agencias adscritas, desarrollando una base de datos integrada.
  • Ofrecer seguimiento para asegurar que los programas agrícolas se implanten y desarrollen, conforme con la política pública, enfoques y prioridades establecidas por el Secretario de Agricultura.
  • Recopilar, analizar y diseminar información sobre diferentes aspectos de la agricultura.


Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Desgloses presupuestarios 20 25 30
Encuestas y publicaciones agrícolas realizadas 40 30 45
Entrevistas sobre estudios e informes de la situación económica de las empresas agrícolas 16,500 13,500 14,000
Estudios económicos 3 1 2
Hojas de precios al mayor en las plazas de mercado 17,000 15,000 16,000

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.


Clientela

Agricultores, pescadores, acuicultores, agro-empresarios, agencias gubernamentales, estudiantes y público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 48 38 38 22
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 3 3 3 0
Otro Personal 5 5 5 0
Total, Puestos 56 46 46 22


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a $18,053,000. Los recursos incluyen: $16,165,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $682,000 de Fondos Especiales Estatales y $1,206,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,428,000. Esta disminución se debe principalmente a una reducción en los costos de nómina por concepto del Programa de Incentivos para el retiro de empleados y otras medidas de control de gastos.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán que el Departamento logre alcanzar los compromisos que le impone su Ley Orgánica, así como cumplir con las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos. Además, será posible continuar la promoción y desarrollo de los sectores agropecuarios, así como proveer los mecanismos adecuados para organizar la diversidad de empresas agrícolas e incrementar la aportación al desarrollo económico.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren de los cobros realizados por concepto de inspecciones de productos agrícolas, expedición de licencias de importación, multas administrativas, registros de plaguicidas, licencias de fumigación de plaguicidas, análisis de laboratorios a animales, pruebas de DNA a caballos de paso fino e inscripción de caballos de paso fino en el Registro Genealógico, entre otros. La utilización de estos recursos está dispuesto por ley para los gastos administrativos de las oficinas que generan estos recaudos. Entre los gastos permitidos se encuentran los siguientes: compra de efectos de laboratorio, equipo de laboratorio y de oficina, gastos de viajes en Puerto Rico, compra de materiales y suministros, renta de equipo de oficina y servicios misceláneos.

Los Fondos Federales corresponden a las siguientes subvenciones federales: "Plant and Animal Disease, Pest Control, and Animal Care", "Inspection Grading and Standardization", "Agricultural Statistics Report", "Environmental Protection Consolidated Grants Program Support", "Consolidated Pesticide Enforcement Cooperative Agreements" y "Pesticide Certification Program Grants". Estos recursos se utilizarán para el control de enfermedades en animales, fiscalización de las leyes de Plaguicidas, certificación de aplicadores de Plaguicidas y el registro de Plaguicidas en uso en las fincas, entre otros.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración 1,568 1,575 1,159 0
Administración de Regionales y Centros de Servicios Integrados 8,937 7,800 8,382 6,007
Dirección y Administración 2,092 5,770 1,547 3,070
Innovación y Comercialización Agrícola 1,046 2,270 780 977
Integridad Agrocomercial 6,468 6,648 6,196 6,472
Planificacion y Finanzas 1,932 1,801 1,417 1,527
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,043 25,864 19,481 18,053
 
Mejoras Permanentes
Administración de Regionales y Centros de Servicios Integrados 0 5 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5 0 0
Total, Programa 22,043 25,869 19,481 18,053
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,925 5,556 2,822 16,165
Asignaciones Especiales 311 3,949 0 0
Fondos Especiales Estatales 735 527 682 682
Fondos Federales 1,072 1,194 1,206 1,206
Fondo de Estabilización 0 14,638 14,771 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,043 25,864 19,481 18,053
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 5 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5 0 0
Total, Origen de Recursos 22,043 25,869 19,481 18,053
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,676 18,936 17,211 15,867
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 864 787 1,025 934
Servicios Comprados 736 630 468 489
Gastos de Transportación 277 218 216 216
Otros Gastos Operacionales 152 41 198 183
Asignaciones Englobadas 1 4,951 1 0
Compra de Equipo 169 156 121 121
Materiales y Suministros 168 145 241 241
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,043 25,864 19,481 18,053
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 5 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5 0 0
Total, Concepto 22,043 25,869 19,481 18,053

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA


Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 1,289 1,043 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,568 286 116 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,568 1,575 1,159 0
Total, Origen de Recursos 1,568 1,575 1,159 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,568 1,575 1,159 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,568 1,575 1,159 0
Total, Concepto 1,568 1,575 1,159 0
 

Administración de Regionales y Centros de Servicios Integrados

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 5,479 6,482 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,937 2,321 1,900 6,007
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,937 7,800 8,382 6,007
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 5 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5 0 0
Total, Origen de Recursos 8,937 7,805 8,382 6,007
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,576 6,572 7,028 4,737
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 840 778 1,016 925
Servicios Comprados 521 450 338 345
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,937 7,800 8,382 6,007
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 5 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5 0 0
Total, Concepto 8,937 7,805 8,382 6,007
 



Dirección y Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 3,700 0 0
Fondo de Estabilización 0 1,688 1,391 0
Fondos Especiales Estatales 1 1 1 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,091 381 155 3,070
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,092 5,770 1,547 3,070
Total, Origen de Recursos 2,092 5,770 1,547 3,070
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,091 2,069 1,546 3,070
Asignaciones Englobadas 1 3,701 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,092 5,770 1,547 3,070
Total, Concepto 2,092 5,770 1,547 3,070
 

Innovación y Comercialización Agrícola

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 823 696 0
Fondos Especiales Estatales 9 8 7 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,037 1,439 77 977
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,046 2,270 780 977
Total, Origen de Recursos 1,046 2,270 780 977
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,037 1,012 773 977
Otros Gastos Operacionales 9 8 7 0
Asignaciones Englobadas 0 1,250 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,046 2,270 780 977
Total, Concepto 1,046 2,270 780 977
 

Integridad Agrocomercial

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 311 249 0 0
Fondo de Estabilización 0 3,900 3,884 0
Fondos Especiales Estatales 725 518 674 682
Fondos Federales 969 1,185 1,206 1,206
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,463 796 432 4,584
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,468 6,648 6,196 6,472
Total, Origen de Recursos 6,468 6,648 6,196 6,472
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,564 5,916 5,288 5,556
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 24 9 9 9
Servicios Comprados 205 171 130 144
Gastos de Transportación 260 218 216 216
Otros Gastos Operacionales 143 33 191 183
Compra de Equipo 104 156 121 121
Materiales y Suministros 168 145 241 241
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,468 6,648 6,196 6,472
Total, Concepto 6,468 6,648 6,196 6,472
 

Planificación y Finanzas

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 1,459 1,275 0
Fondos Federales 103 9 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,829 333 142 1,527
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,932 1,801 1,417 1,527
Total, Origen de Recursos 1,932 1,801 1,417 1,527
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,840 1,792 1,417 1,527
Servicios Comprados 10 9 0 0
Gastos de Transportación 17 0 0 0
Compra de Equipo 65 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,932 1,801 1,417 1,527
Total, Concepto 1,932 1,801 1,417 1,527