AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", crea la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

MISIÓN

Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.

VISIÓN

Ser una empresa ágil y competitiva a nivel mundial con recursos humanos comprometidos con un servicio de excelencia.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Energía Eléctrica se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Asuntos Jurídicos
  • Área de Finanzas
  • Área de Generación
  • Área de Planificación y Protección Ambiental
  • Área de Recursos Humanos y Asuntos Laborales
  • Área de Servicio al Cliente
  • Área de Transmisión y Distribución
  • Área Director Ejecutivo
  • Junta de Gobierno

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Autoridad cuenta con una Oficina Central en la Avenida Ponce de León, Núm. 1110, Edificio Lucchetti en Santurce y siete oficinas regionales en: Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Mayagüez, Ponce y San Juan; y con 32 oficinas de servicio al cliente, 29 oficinas de servicios técnicos y 33 oficinas locales.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012
Sept./08 Sept./09 Sept./10 Feb./11 Proy.

 

Cantidad total de puestos 9,471 9,011 8,798 8,697 8,770

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2011-2012 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

Descripción del Programa

Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego están compuestos por seis represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 417 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.

Objetivos

  • Continuar con la rehabilitación del Canal Derivación Guajataca, en aquellos tramos agrietados del sistema, para evitar la pérdida de agua, beneficiando así a los clientes del Noroeste.
  • Operar eficientemente las seis represas y la totalidad de las millas de canales de riego e infraestructura relacionada.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientela atendida 417 417 417

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Agricultores y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 18 43 19 19
Servicios Generales y de Mantenimiento 108 84 83 83
Otro Personal 7 7 7 7
Total, Puestos 133 134 109 109

Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales mediante nueve directorados: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y Junta de Gobierno.

Objetivos

  • Desarrollar e implantar un plan de trabajo para controlar y reducir los gastos, mediante mejoras a los procesos.
  • Administrar eficientemente los fondos e identificar alternativas de financiamiento favorables para la Autoridad.
  • Maximizar el uso de la tecnología de informática para desarrollar sistemas integrados que proveerán a la alta gerencia, la información relevante para agilizar el proceso de toma de decisiones.
  • Administrar el negocio de comunicaciones a través de fibra óptica.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientela atendida 9,501 8,770 8,770

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 722 596 409 409
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 31 32 32 32
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 44 38 45 45
Servicios Generales y de Mantenimiento 648 601 151 151
Sistemas de Información 34 31 22 22
Otro Personal 58 58 54 54
Total, Puestos 1,537 1,356 713 713

Contribución a los Municipios

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientela atendida 78 78 78

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Recursos Humanos

La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

Contribución al Gobierno de Puerto Rico

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. La misma dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de venta de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la Contribución a los Municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientela atendida 250,309 250,309 250,309

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: las familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos, para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

La información es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Recursos Humanos

La fase administrativa de este Programa está atendida por varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

Dirección y Administración

Descripción del Programa

Ejecuta la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.


Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientela atendida 9,501 8,770 8,770

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 66 75 205 205
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 26 30 21 21
Servicios Generales y de Mantenimiento 42 33 232 232
Sistemas de Información 33 30 33 33
Otro Personal 3 1 13 13
Total, Puestos 170 169 504 504

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

Descripción del Programa

Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Teléfonos.

Objetivos

  • Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores a través del sistema de lectura remota.
  • Disminuir el tiempo de espera de los clientes, al solicitar nuestros servicios en persona o por teléfono.
  • Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores. Reducir a un 4% las facturas estimadas en los contadores de Radix y a un 1% en los contadores de Medición Remota.
  • Reducir los atrasos de clientes activos privados a 60 días o menos.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientela atendida 1,454,868 1,448,775 1,448,775

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 309 293 295 295
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 11 5 5 5
Servicios Generales y de Mantenimiento 1,280 1,249 1,203 1,203
Sistemas de Información 18 24 24 24
Otro Personal 12 25 20 20
Total, Puestos 1,630 1,596 1,547 1,547

Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería

Descripción del Programa

Genera energía para satisfacer la demanda que necesita el País al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico del País, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices.

Objetivos

  • Implementar sistemas, modificar procesos, revisar programas de conservación y añadir nuevas tecnologías que permitan mejoras en eficiencia al generar y transmitir la energía.
  • Reducir aproximadamente a un 56.2% la producción de energía mediante residual Núm. 6 o en la dependencia del petróleo, por medio de inversión en diversificación de combustible para el año 2013 y solamente a un 26% - 18% la producción de energía mediante residual Núm. 6 para el año 2015 .
  • Añadir fuentes de energía renovable a nuestro portafolio energético que sumen un 15% de la capacidad instalada a largo plazo (año 2020).
  • Conversión de la línea 37300 Costa Sur-Dos Bocas, que opera actualmente a 115kV, a una línea 230kV de Costa Sur-Cambalache. Este proyecto se encuentra en un 65% de construcción.
  • Interconexión de una línea 230kV Costa Sur a Ponce TC mediante un transformador 230/115kV en Ponce TC con la línea 40900 de construcción a 230kV Costa Sur-Ponce. Este proyecto se encuentra en un 80% completado.
  • Extensión proyecto del Centro de Transmisión.
  • Construcción del Centro de Transmisión de Hato Tejas.
  • Conversión a LNG en las unidades 5 y 6 de Costa Sur.


Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientela atendida 1,462,927 1,569,796 1,569,796

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 618 579 523 523
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 0 0 0 4
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 7 6 4 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 1,728 1,650 1,575 1,575
Sistemas de Información 10 9 7 7
Otro Personal 431 414 355 355
Total, Puestos 2,794 2,658 2,464 2,464

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

Descripción del Programa

Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 31,219.90 millas de líneas de distribución y 2,444.36 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural.

Objetivos

  • Reconstruir la red de subtransmisión (38 kV), para mejorar la calidad del servicio para todos los clientes comerciales, industriales y residenciales.
  • Expandir la red de distribución de 13.2 kV para aumentar la confiabilidad y flexibilidad, así como reducir las pérdidas del sistema y tener capacidad para suplir la demanda y energía a proyectos futuros.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientela atendida 1,454,868 1,569,796 1,569,796

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 654 645 715 715
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 0 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 2,367 2,284 2,529 2,501
Sistemas de Información 19 19 22 22
Otro Personal 167 150 194 194
Total, Puestos 3,207 3,098 3,461 3,433

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a $4,418,329,000. Los recursos incluyen: $4,137,276,000 de Ingresos Propios, $18,135,000 de Otros Ingresos y $262,918,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $146,263,000 en comparación con los recursos para el año fiscal 2010-2011. Los Ingresos Propios provienen de la venta de energía eléctrica, los cuales son para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, compra de combustible y desarrollo de mejoras permanentes.

Los Otros Ingresos son para cubrir gastos operacionales, tales como nómina y costos relacionados, servicios comprados y materiales y suministros.

Los Préstamos y Emisiones de Bonos proveerán para realizar mejoras permanentes en el área de producción, transmisión y distribución de energía. Esto permitirá desarrollar el plan de expansión generatriz y rehabilitar el sistema eléctrico, así como brindar atención al sistema de transmisión y distribución. Se incluyen, además, recursos para realizar mejoras en los edificios, adquisición de equipo y mejoras en los sistemas de riego público.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 9,478 9,355 10,710 10,924
Apoyo Técnico y Administrativo 246,643 172,679 145,384 147,645
Contribución a los Municipios 131,739 190,351 244,058 243,319
Dirección y Administración General 16,197 30,935 31,423 31,804
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 115,968 123,562 127,269 128,614
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 2,796,458 2,895,063 3,184,317 3,325,012
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 205,296 204,971 197,529 199,635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,521,779 3,626,916 3,940,690 4,086,953
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Contribución al Gobierno de Puerto Rico 42,070 39,252 29,322 30,376
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,070 39,252 29,322 30,376
 
Mejoras Permanentes
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 1,000 1,000 1,000 1,000
Apoyo Técnico y Administrativo 264,633 11,813 26,046 26,153
Dirección y Administración General 310 1,318 2,402 2,341
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 31,982 41,745 61,611 60,144
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 101,210 140,862 123,084 114,362
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 84,851 190,557 86,857 97,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 483,986 387,295 301,000 301,000
Total, Programa 4,047,835 4,053,463 4,271,012 4,418,329
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,505,149 3,596,010 3,922,555 4,068,818
Otros Ingresos 16,630 30,906 18,135 18,135
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,521,779 3,626,916 3,940,690 4,086,953
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 42,070 39,252 29,322 30,376
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,070 39,252 29,322 30,376
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 1,000 31,906 70,117 38,082
Préstamos y Emisiones de Bonos 482,986 355,389 230,883 262,918
Subtotal, Mejoras Permanentes 483,986 387,295 301,000 301,000
Total, Origen de Recursos 4,047,835 4,053,463 4,271,012 4,418,329
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 515,313 506,689 526,938 531,714
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9,678 15,589 10,193 10,339
Servicios Comprados 678,054 700,671 743,931 771,349
Donativos, Subsidios y Distribuciones 131,739 190,351 244,058 243,319
Gastos de Transportación 37,218 35,191 32,797 33,457
Servicios Profesionales 4,377 3,610 7,190 7,338
Otros Gastos Operacionales 180,965 133,408 102,868 94,814
Materiales y Suministros 1,962,513 2,039,928 2,271,715 2,393,603
Anuncios y Pautas en Medios 1,922 1,479 1,000 1,020
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,521,779 3,626,916 3,940,690 4,086,953
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 42,070 39,252 29,322 30,376
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,070 39,252 29,322 30,376
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 483,986 387,295 301,000 301,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 483,986 387,295 301,000 301,000
Total, Concepto 4,047,835 4,053,463 4,271,012 4,418,329

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 9,478 9,355 10,710 10,924
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,478 9,355 10,710 10,924
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 1,000 1,000 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000
Total, Origen de Recursos 10,478 10,355 11,710 11,924
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,060 6,256 7,375 7,523
Gastos de Transportación 892 805 234 238
Otros Gastos Operacionales 937 1,762 2,530 2,580
Materiales y Suministros 589 532 571 583
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,478 9,355 10,710 10,924
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000
Total, Concepto 10,478 10,355 11,710 11,924
 

Apoyo Técnico y Administrativo

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 245,430 171,122 144,669 146,947
Otros Ingresos 1,213 1,557 715 698
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 246,643 172,679 145,384 147,645
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 945 6,001 3,233
Préstamos y Emisiones de Bonos 264,633 10,868 20,045 22,920
Subtotal, Mejoras Permanentes 264,633 11,813 26,046 26,153
Total, Origen de Recursos 511,276 184,492 171,430 173,798
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 75,332 55,745 57,865 58,383
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9,517 15,502 10,030 10,230
Servicios Comprados 2,799 1,771 1,711 1,804
Gastos de Transportación 1,249 377 431 436
Servicios Profesionales 4,377 3,557 3,613 3,685
Otros Gastos Operacionales 149,847 93,874 70,318 71,668
Materiales y Suministros 1,600 374 416 419
Anuncios y Pautas en Medios 1,922 1,479 1,000 1,020
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 246,643 172,679 145,384 147,645
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 264,633 11,813 26,046 26,153
Subtotal, Mejoras Permanentes 264,633 11,813 26,046 26,153
Total, Concepto 511,276 184,492 171,430 173,798
 

Contribución a los Municipios

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 131,739 190,351 244,058 243,319
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 131,739 190,351 244,058 243,319
Total, Origen de Recursos 131,739 190,351 244,058 243,319
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Donativos, Subsidios y Distribuciones 131,739 190,351 244,058 243,319
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 131,739 190,351 244,058 243,319
Total, Concepto 131,739 190,351 244,058 243,319
 

Contribución al Gobierno de Puerto Rico

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 42,070 39,252 29,322 30,376
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,070 39,252 29,322 30,376
Total, Origen de Recursos 42,070 39,252 29,322 30,376
 
Concepto  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 42,070 39,252 29,322 30,376
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,070 39,252 29,322 30,376
Total, Concepto 42,070 39,252 29,322 30,376
 

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 16,117 30,656 31,268 31,654
Otros Ingresos 80 279 155 150
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,197 30,935 31,423 31,804
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 105 553 289
Préstamos y Emisiones de Bonos 310 1,213 1,849 2,052
Subtotal, Mejoras Permanentes 310 1,318 2,402 2,341
Total, Origen de Recursos 16,507 32,253 33,825 34,145
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,623 21,902 22,468 22,669
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 3 5 0
Servicios Comprados 0 8 197 982
Gastos de Transportación 397 619 539 552
Servicios Profesionales 0 0 564 508
Otros Gastos Operacionales 891 7,818 6,943 6,372
Materiales y Suministros 1,283 585 707 721
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,197 30,935 31,423 31,804
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 310 1,318 2,402 2,341
Subtotal, Mejoras Permanentes 310 1,318 2,402 2,341
Total, Concepto 16,507 32,253 33,825 34,145
 


Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 115,398 122,448 126,643 128,006
Otros Ingresos 570 1,114 626 608
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 115,968 123,562 127,269 128,614
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 3,340 14,195 7,434
Préstamos y Emisiones de Bonos 31,982 38,405 47,416 52,710
Subtotal, Mejoras Permanentes 31,982 41,745 61,611 60,144
Total, Origen de Recursos 147,950 165,307 188,880 188,758
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 98,556 102,351 109,501 110,475
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 1 5 5
Servicios Comprados 1,981 2,383 2,071 2,207
Gastos de Transportación 7,411 6,552 6,269 6,408
Servicios Profesionales 0 53 621 634
Otros Gastos Operacionales 4,698 8,850 5,302 5,315
Materiales y Suministros 3,321 3,372 3,500 3,570
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 115,968 123,562 127,269 128,614
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 31,982 41,745 61,611 60,144
Subtotal, Mejoras Permanentes 31,982 41,745 61,611 60,144
Total, Concepto 147,950 165,307 188,880 188,758
 

Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,782,701 2,868,956 3,168,650 3,309,277
Otros Ingresos 13,757 26,107 15,667 15,735
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,796,458 2,895,063 3,184,317 3,325,012
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 11,270 28,357 14,136
Préstamos y Emisiones de Bonos 101,210 129,592 94,727 100,226
Subtotal, Mejoras Permanentes 101,210 140,862 123,084 114,362
Total, Origen de Recursos 2,897,668 3,035,925 3,307,401 3,439,374
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 151,387 145,681 161,500 162,937
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 85 42 74 76
Servicios Comprados 671,911 695,733 738,828 765,732
Gastos de Transportación 7,549 8,532 8,125 8,258
Servicios Profesionales 0 0 2,378 2,425
Otros Gastos Operacionales 22,718 19,444 16,391 6,964
Materiales y Suministros 1,942,808 2,025,631 2,257,021 2,378,620
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,796,458 2,895,063 3,184,317 3,325,012
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 101,210 140,862 123,084 114,362
Subtotal, Mejoras Permanentes 101,210 140,862 123,084 114,362
Total, Concepto 2,897,668 3,035,925 3,307,401 3,439,374
 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 204,286 203,122 196,557 198,691
Otros Ingresos 1,010 1,849 972 944
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 205,296 204,971 197,529 199,635
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 15,246 20,011 11,990
Préstamos y Emisiones de Bonos 84,851 175,311 66,846 85,010
Subtotal, Mejoras Permanentes 84,851 190,557 86,857 97,000
Total, Origen de Recursos 290,147 395,528 284,386 296,635
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 169,355 174,754 168,229 169,727
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 72 41 79 28
Servicios Comprados 1,363 776 1,124 624
Gastos de Transportación 19,720 18,306 17,199 17,565
Servicios Profesionales 0 0 14 86
Otros Gastos Operacionales 1,874 1,660 1,384 1,915
Materiales y Suministros 12,912 9,434 9,500 9,690
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 205,296 204,971 197,529 199,635
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 84,851 190,557 86,857 97,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 84,851 190,557 86,857 97,000
Total, Concepto 290,147 395,528 284,386 296,635