COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico". Conforme al Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, según enmendado, se adscribe la Compañía de Turismo al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.


MISIÓN

Contribuir al desarrollo económico y social del País trabajando de la manera más efectiva y eficiente con todos los componentes de la industria turística, para lograr atraer visitantes a Puerto Rico y proveerles la mejor experiencia en nuestras Islas.


VISIÓN

Convertir a Puerto Rico en el destino más vibrante y diverso del Caribe.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Compañía de Turismo se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Junta de Directores
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Asuntos Administrativos
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Juegos de Azar
  • Oficina de Planificación y Desarrollo
  • Oficina de Promoción y Mercadeo
  • Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones
  • Oficina de Servicios Turísticos
  • Oficina de Tecnología de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Compañía de Turismo tiene su Oficina Central localizada en el Edificio La Princesa Núm. 2, en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Además, cuenta con Oficinas en el Edificio Ochoa en el Viejo San Juan y el Edificio Ocho Ríos en San Patricio y centros de información en el Edificio Ochoa antes mencionado y en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina. Las oficinas regionales se encuentran en Cabo Rojo, Culebra, Ponce y Vieques y tiene oficinas en Estados Unidos, Europa y representantes de ventas en Canadá y Latinoamérica.


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012
Sept./08 Sept./09 Sept./10 Feb./11 Proy.

 

Cantidad total de puestos 629 577 515 515 515

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2011-2012 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Aportación del Turismo al Producto Bruto (en millones $) 63,657 65,566 67,532
Empleos Directos, Indirectos e Inducidos 61,556 63,402 65,304
Gasto de los Visitantes (en millones $) 3,745 3,745 3,857 3,857 3,972 3,972
Registros Hoteleros 2,029,208 2,090,084 2,152,786
Tasa de Ocupación Hotelera 66 68 69

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

PROGRAMAS

Administración General y Servicios

Descripción del Programa

Provee apoyo en asuntos de administración y servicios generales a todas las áreas de la Compañía de Turismo. A tono con esto, brinda asesoramiento a los demás Programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistemas de información y telecomunicaciones; administra el cobro del impuesto hotelero; fomenta y estimula la transportación turística terrestre, con miras a un desarrollo turístico eficiente en Puerto Rico. Cabe señalar que como resultado de la nueva estructura organizacional de la Compañía, este Programa fue consolidado con el Programa de Dirección y Administración General a partir del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Personal de la Agencia

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 147 43 0 0
Total, Puestos 147 43 0 0

Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas

Descripción del Programa

Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas con potencial en la industria turística; ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística. Cabe señalar que hasta el año fiscal 2009-2010, el Programa se conocía como Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas. No obstante, como parte de la nueva estructura organizacional de la Compañía se redenominó como Planificación y Desarrollo.

Clientela

Inversionistas, dueños y operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y atracciones turísticas

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 48 47 0 0
Total, Puestos 48 47 0 0

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee dirección, control administrativo y servicios de apoyo a los programas operacionales de la Compañía. Además, establece y coordina la planificación estratégica; emite normas y reglamentación interna; provee asesoramiento sobre política pública y asuntos relacionados al turismo; desarrolla estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y se desarrollen los recursos humanos; brinda asesoramiento a los demás programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistemas de información y telecomunicaciones; administra el cobro del impuesto hotelero. Como resultado de la nueva estructura organizacional de la Companía a partir del año fiscal 2010-2011, se integra el programa de Administración General y Servicios a este Programa.

Objetivos

  • Desarrollar la visión estratégica de la Compañía y mantener a las unidades enfocadas en lograr las metas a corto y largo plazo.
  • Planificar y administrar en forma integral la situación financiera de la Compañía.
  • Manejar el cobro y distribución del impuesto hotelero.
  • Actualizar los mecanismos existentes para asegurar la agilidad, eficiencia y efectividad de los procesos, para garantizar la transparencia de las transacciones.
  • Establecer un programa efectivo para lograr nuevas rutas aéreas a Puerto Rico.
  • Trabajar con las compañías de cruceros, para lograr que puedan llegar y salir de otros puertos de la Isla.
  • Proveer apoyo administrativo a los programas de la Compañía para reforzar los servicios de manera más eficaz, con el propósito de lograr resultados rápidos y efectivos.
  • Implantar la política pública a través de los programas de la Compañía, para responder eficaz y efectivamente a las atenciones, al igual que a las reclamaciones del turista y visitante local.
  • Examinar los sistemas y procedimientos administrativos y fiscales establecidos en la Compañía para asegurar el cumplimiento de éstos, de acuerdo con la política pública y las leyes aplicables.
  • Brindar seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, y de las iniciativas que rigen los servicios que se ofrecen al personal de la Compañía.
  • Asegurar la uniformidad y diseminación, entre los empleados y funcionarios, de los principios, valores, políticas y estatutos que gobiernan y facultan a la Compañía.

Clientela

Personal de los programas, unidades de la Compañía de Turismo, líderes de la industria turística, al igual que homólogos dentro y fuera de Puerto Rico.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 51 129 118 118
Total, Puestos 51 129 118 118

Planificación y Desarrollo

Descripción del Programa

Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas con potencial en la industria turística. Además, ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística. Hasta el año fiscal 2009-2010, el Programa se conocía como Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas. No obstante, como parte de la nueva estructura organizacional de la Compañía se redenomina como Planificación y Desarrollo.

Objetivos

  • Recopilar y proveer estadísticas de la industria turística.
  • Crear incentivos y programas que permitan el desarrollo de nuevos mercados, entretenimientos y servicios o turísticos complementarios.
  • Fomentar el desarrollo de marinas turísticas y proyectos de hoteles que incluyan las mismas.
  • Impulsar el desarrollo de proyectos eco-turísticos y de entretenimiento complementario para el turista.
  • Crear política de desarrollo turístico sustentable.
  • Retomar el proyecto del Triángulo Dorado.
  • Identificar lugares de la Isla que sean idóneos para desarrollo turístico, en conjunto con el sector privado.
  • Crear en conjunto con la banca privada y el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, un programa de financiamiento para pequeñas y medianas hospederías, al igual que con empresas que ofrezcan nuevos entretenimientos, servicios y productos al turista.
  • Reforzar las actividades de investigación e inteligencia competitiva que permitan la identificación temprana de proyectos e inversiones turísticas con alto potencial de creación de empleos y con posibilidad de aportar a la diversificación del destino turístico.
  • Mejorar el proceso de endosos y permisos para disminuir los costos de desarrollo y agilizar la construcción de nuevos proyectos turísticos.
  • Mejorar la infraestructura de los muelles de la Isla.
  • Crear fondos regionales de capital en cooperación con los municipios y el sector privado para el desarrollo de la infraestructura turística de cada región.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Cantidad de habitaciones 14,172 14,587 15,987
Cantidad de hoteles y facilidades turísticas 202 220 240
Endosos 240 250 250
Orientaciones 1,200 1,200 1,200

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Operadores de Salas de Juegos (Casinos), jugadores y suplidores de servicios

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 19 19
Total, Puestos 0 0 19 19

Productos y Servicios Turísticos

Descripción del Programa

Gestiona y estimula el desarrollo de productos turísticos mediante las áreas de Calidad Turística, las Regiones Turísticas, Transportación Turística y Operaciones Turísticas, promueve la calidad de servicio y del producto turístico, provee apoyo a empresas de excursión y atractivos en operaciones y estimula la transportación terrestre. Además, coordina y promueve el turismo a través de las distintas regiones como Porta Caribe y Porta del Sol. Como parte de la nueva estructura organizacional de la Compañía se crea este Programa a partir del año fiscal 2010-2011.

Objetivos
  • Promover la creación de destinos dentro de regiones como Porta del Sol y Porta Caribe.
  • Mejorar la calidad de servicio de los hoteles, a través del Programa Puerto Rico lo Hace Mejor.
  • Atender al turista en los centros de información.
  • Promover la transportación turística terrestre, a través de la isla de Puerto Rico.
  • Proveer servicio y apoyo a empresas de excursión, a los atractivos existentes y a las operaciones.
  • Establecer el programa de "Adopte una Playa", "Adopte una Zona Turística" o "Adopte una Zona Histórica" para obtener la cooperación del sector privado en la limpieza y mantenimiento de los atractivos turísticos.
  • Revisar los currículos en las escuelas de turismo.
  • Establecer un plan de revitalización de las áreas turísticas.
  • Establecer un programa para certificación de guías turísticos.


Clientela

Inversionistas, dueños y operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y atracciones turísticas

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 101 101
Total, Puestos 0 0 101 101


Promoción y Mercadeo Turístico

Descripción del Programa

Desarrolla y ejecuta estrategias de mercadeo para promover a Puerto Rico como destino turístico. Dichas funciones se llevan a cabo, a través de las Divisiones de Mercadeo, Relaciones Públicas, Eventos Especiales, Operaciones Turísticas y Ventas de América Latina, Puerto Rico y del Caribe. Por otra parte, promueve la Isla con el apoyo de las oficinas de Estados Unidos, Europa, Canadá y Latinoamérica. Además, es parte de los esfuerzos interagenciales y de entidades relacionadas al mercado de acceso aéreo y marítimo del turismo.

Objetivos
  • Crear una nueva imagen de destino para Puerto Rico.
  • Establecer un programa similar al de "Puerto Rico lo Hace Mejor".
  • Fomentar el turismo fuera del Área Metropolitana.
  • Promover el turismo deportivo y solicitar ser sede para eventos de gran visión nacional e internacional.
  • Crear un programa de promoción y mercadeo para marinas turísticas.
  • Reestructurar el programa de mercadeo de paradores y pequeñas hospederías, de modo que estén a tono con los adelantos modernos.
  • Implantar un nuevo programa, en el cual profesionales adiestrados visiten los Mesones Gastronómicos y preparen informes sobre la calidad del menú y del servicio recibido por el turista, al igual que por el visitante local.
  • Trabajar con las compañías de cruceros, para que éstos puedan llegar y salir de otros puertos de la Isla.
  • Trabajar con mayoristas, líneas aéreas, hoteleros y operadores de excursiones, para crear itinerarios de viaje.
  • Promover la organización de eventos especiales y espectáculos de clase mundial, cónsonos con los mercados a desarrollar turísticamente.
  • Desarrollar los mercados especializados.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Asistentes seminarios "Puerto Rico Travel Export" (PRTE) 22 136 150
Centros de Información 7 7 7
Grupos "Familiarization Trips" 6 15 18
Visitantes a la Isla 4,830,537 4,974,447 5,123,680
Visitantes en barcos cruceros (Excursionistas) 1,438,621 1,453,007 1,467,537

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Turistas y personal relacionado a la industria turística


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 67 125 54 54
Relaciones Públicas y Comunicaciones 18 17 16 16
Total, Puestos 85 142 70 70

Supervisión de los Juegos de Azar

Descripción del Programa

Fiscaliza las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar; establece controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos. Por otra parte, aprueba juegos nuevos, y recauda el dinero generado por las máquinas tragamonedas. Para cumplir con su responsabilidad, el Programa tiene las divisiones de control, recaudaciones, juegos electrónicos y contabilidad.

Objetivos

  • Propiciar enmiendas para mejorar las leyes y reglamentos relacionados a la Industria.
  • Aumentar la competitividad de Puerto Rico en la Industria de Juegos de Azar, en relación con la promoción del turismo.
  • Administrar el cobro del ingreso generado por las máquinas tragamonedas.
  • Participar en grupos de trabajo para la formulación de mecanismos para el desarrollo de la Industria.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientela atendida 22 22 23
Salas de Juego Operando 22 22 23

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Operadores de Salas de Juegos (Casinos), jugadores y suplidores de servicios

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 27 63 62 62
Otro Personal 271 153 145 145
Total, Puestos 298 216 207 207

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a $101,212,000. Los recursos incluyen: $4,070,000, provenientes de las Asignaciones Especiales, $11,256,000 de Fondos Especiales Estatales, $60,810,000 de Ingresos Propios y $25,076,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $2,169,000 en comparación con el presupuesto del año fiscal 2010-2011. Los recursos propuestos permitirán reforzar los gastos operacionales de la Compañía.

Los recursos con cargo a las Asignaciones Especiales se destinan para conceder incentivos a los barcos cruceros, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 76 de 25 de agosto de 2005. Además, se incluye una asignación de $70,000 para la promoción de Puerto Rico en el "Miami Art Basel".

Los Fondos Especiales Estatales, se nutren del canon de ocupación cobrado por el Gobierno de Puerto Rico en habitaciones de hoteles, hoteles apartamento, casas de hospedaje, moteles y paradores, mejor conocido como "Room Tax". Los recursos se destinan en mayor parte al pago de publicidad para la promoción de los destinos turísticos de la Isla.

Los Ingresos Propios surgen como resultado de intereses de inversión, recaudos en tragamonedas y otros ingresos misceláneos. Estos recursos se destinan al pago de nómina y gastos operacionales, los cuales son necesarios para que la Compañía pueda realizar sus funciones eficientemente.

Los recursos provenientes de Otros Ingresos surgen de intereses de inversiones, rentas, multas y misceláneas. Estos recursos sufragan parte de los gastos operacionales de la Compañía, entre los que se encuentran nómina, pago de facilidades y servicios públicos, servicios profesionales e igualmente gastos de publicidad. De igual modo, se destinan $200,000 para el Desarrollo Integral del Sur, Inc. (DISUR).

Los recursos aprobados serán la base fiscal necesaria para cumplir con los requerimientos del Plan Programático, que incluye las campañas: "Discover Why Puerto Rico Does It Better" y "Puerto Rico lo Hace Mejor". La primera forma parte de un programa promocional que consiste de diversas estrategias de mercadeo en varios medios de comunicación, con énfasis en los medios digitales para atraer inversionistas y ciudadanos de origen hispano que residen en los Estados Unidos. La segunda promueve la importancia del buen trato al turista. Ambas campañas están basadas principalmente en los principios de adiestramiento del recurso humano en la industria turística y la evaluación de la calidad del servicio al turista. Además, el Plan pretende desarrollar proyectos turísticos a nivel Isla, que impacten la agricultura, el ambiente, la cultura, el entretenimiento, entre otros.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración General y Servicios 17,228 15,584 0 0
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas 6,427 4,754 0 0
Dirección y Administración General 5,739 5,905 17,518 24,670
Planificación y Desarrollo 0 0 2,521 2,968
Productos y Servicios Turísticos 0 0 9,507 4,993
Promoción y Mercadeo Turístico 69,008 58,552 54,797 53,666
Supervisión de los Juegos de Azar 15,000 15,749 14,700 14,915
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 113,402 100,544 99,043 101,212
Total, Programa 113,402 100,544 99,043 101,212
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 4,000 4,070
Fondos Especiales Estatales 28,014 11,453 10,500 11,256
Ingresos Propios 63,529 63,063 63,783 60,810
Otros Ingresos 21,859 26,028 20,760 25,076
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 113,402 100,544 99,043 101,212
Total, Origen de Recursos 113,402 100,544 99,043 101,212
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29,096 29,343 29,982 28,209
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,638 1,683 2,764 1,197
Servicios Comprados 6,179 6,345 6,862 6,018
Donativos, Subsidios y Distribuciones 11,500 11,500 9,000 9,210
Gastos de Transportación 2,959 3,019 3,172 3,687
Servicios Profesionales 7,468 6,712 5,323 10,952
Otros Gastos Operacionales 404 326 361 1,122
Asignaciones Englobadas 25,537 17,066 22,186 22,756
Compra de Equipo 426 286 390 216
Materiales y Suministros 362 344 467 315
Anuncios y Pautas en Medios 27,833 23,920 18,536 17,530
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 113,402 100,544 99,043 101,212
Total, Concepto 113,402 100,544 99,043 101,212



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración General y Servicios

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 17,228 15,584 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,228 15,584 0 0
Total, Origen de Recursos 17,228 15,584 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,467 6,920 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,116 1,161 0 0
Servicios Comprados 4,234 4,563 0 0
Gastos de Transportación 81 116 0 0
Servicios Profesionales 2,020 2,333 0 0
Otros Gastos Operacionales 8 35 0 0
Asignaciones Englobadas 1,977 238 0 0
Compra de Equipo 227 104 0 0
Materiales y Suministros 98 114 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,228 15,584 0 0
Total, Concepto 17,228 15,584 0 0
 

Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 6,427 4,754 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,427 4,754 0 0
Total, Origen de Recursos 6,427 4,754 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,806 2,674 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 16 16 0 0
Servicios Comprados 130 130 0 0
Gastos de Transportación 92 92 0 0
Servicios Profesionales 2,865 1,600 0 0
Otros Gastos Operacionales 38 38 0 0
Asignaciones Englobadas 61 61 0 0
Compra de Equipo 32 15 0 0
Materiales y Suministros 28 28 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 359 100 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,427 4,754 0 0
Total, Concepto 6,427 4,754 0 0
 

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 5,739 5,905 17,518 17,479
Otros Ingresos 0 0 0 7,191
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,739 5,905 17,518 24,670
Total, Origen de Recursos 5,739 5,905 17,518 24,670
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,634 4,450 8,044 8,269
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 66 66 1,227 920
Servicios Comprados 313 300 4,654 4,446
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 10
Gastos de Transportación 103 103 219 120
Servicios Profesionales 818 700 2,358 7,743
Otros Gastos Operacionales 299 200 235 987
Asignaciones Englobadas 411 25 502 1,925
Compra de Equipo 15 15 119 122
Materiales y Suministros 71 37 160 128
Anuncios y Pautas en Medios 9 9 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,739 5,905 17,518 24,670
Total, Concepto 5,739 5,905 17,518 24,670
 

Planificación y Desarrollo

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 0 2,521 2,768
Otros Ingresos 0 0 0 200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 2,521 2,968
Total, Origen de Recursos 0 0 2,521 2,968
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 1,573 2,235
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 16 3
Servicios Comprados 0 0 0 19
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 200
Gastos de Transportación 0 0 92 41
Servicios Profesionales 0 0 719 455
Otros Gastos Operacionales 0 0 38 1
Asignaciones Englobadas 0 0 40 7
Compra de Equipo 0 0 15 0
Materiales y Suministros 0 0 28 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 2,521 2,968
Total, Concepto 0 0 2,521 2,968
 



Productos y Servicios Turísticos

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 0 9,507 4,993
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 9,507 4,993
Total, Origen de Recursos 0 0 9,507 4,993
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 6,159 3,433
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 1,081 86
Servicios Comprados 0 0 856 942
Gastos de Transportación 0 0 116 138
Servicios Profesionales 0 0 811 200
Otros Gastos Operacionales 0 0 35 13
Asignaciones Englobadas 0 0 231 78
Compra de Equipo 0 0 104 54
Materiales y Suministros 0 0 114 49
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 9,507 4,993
Total, Concepto 0 0 9,507 4,993
 

Promoción y Mercadeo Turístico

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 4,000 4,070
Fondos Especiales Estatales 28,014 11,453 10,500 11,256
Ingresos Propios 34,135 35,672 33,267 34,266
Otros Ingresos 6,859 11,427 7,030 4,074
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 69,008 58,552 54,797 53,666
Total, Origen de Recursos 69,008 58,552 54,797 53,666
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,582 4,692 3,614 3,679
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 255 255 255 106
Servicios Comprados 1,142 992 992 563
Donativos, Subsidios y Distribuciones 11,500 11,500 9,000 9,000
Gastos de Transportación 672 672 672 629
Servicios Profesionales 1,165 755 755 1,783
Otros Gastos Operacionales 55 49 49 42
Asignaciones Englobadas 22,123 15,777 20,875 20,266
Compra de Equipo 14 14 14 40
Materiales y Suministros 35 35 35 28
Anuncios y Pautas en Medios 27,465 23,811 18,536 17,530
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 69,008 58,552 54,797 53,666
Total, Concepto 69,008 58,552 54,797 53,666
 

Supervisión de los Juegos de Azar

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 1,148 970 1,304
Otros Ingresos 15,000 14,601 13,730 13,611
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,000 15,749 14,700 14,915
Total, Origen de Recursos 15,000 15,749 14,700 14,915
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,607 10,607 10,592 10,593
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 185 185 185 82
Servicios Comprados 360 360 360 48
Gastos de Transportación 2,011 2,036 2,073 2,759
Servicios Profesionales 600 1,324 680 771
Otros Gastos Operacionales 4 4 4 79
Asignaciones Englobadas 965 965 538 480
Compra de Equipo 138 138 138 0
Materiales y Suministros 130 130 130 103
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,000 15,749 14,700 14,915
Total, Concepto 15,000 15,749 14,700 14,915